Flohmarkthelfer Anleitung

Sollten Sie das Passwort für Ihr Zugangskonto einmal vergessen haben, können Sie die Funktion zum Zurücksetzen des Paassworts nutzen, die Sie unterhalb des Loginformulars aufrufen können:

Geben Sie hier erneut die eMail-Adresse Ihres Verwaltungskontos an. Sie erhalten damit eine eMail mit einem Link, mit dessen Aufruf Sie ein neues Passwort für Ihr Zugangskonto definieren können:

Nach erfolgreichem Neusetzen des Passworts für Ihren Verwaltungszugang können Sie sich sofort mit diesem anmelden.

HINT: Aus Sicherheitsgründen ist das Zurücksetzen des Passworts zeitlichen Beschränkungen unterlegen. Einerseits kann die Funktion nur in bestimmten zeitlichen Abständen genutzt werden. Des weiteren ist der Link in der eMail, mit der Sie Ihr Passwort zurücksetzen können nur eine begrenzte Zeit lang gültig.

Es ist möglich Hierarchien in den Kategorien zu bilden. Dies erreichen Sie, indem Sie zunächst Kategorien anlegen, die Sie als Überkategorien verwenden wollen (bspw. Kleidung, Spielzeug, …​) und dann weitere Kategorien anlegen, die Sie zu diesen Überkategorien zuordnen können (bspw. Hose und Jacke zu Kleidung, Brettspiel und Puzzle zu Spielzeug).

Limitierungen von Überkategorien wirken sich auch auf die Unterkategorien aus. So können Sie festlegen, dass z.B. nur 20 Artikel der Überkategorie Kleidung erlaubt sind, aber Spielzeug unbegrenzt ist. Weiterhin gelten natürlich die Limitierungen jeder Unterkategorie. Es gilt dabei stets das strengste Limit. Wenn bspw. Kleidung auf 10 Artikel limitiert ist, Schuhe aber als Unterkategorie mit 3, so kann jede Reservierung maximal 3 Artikel mit Kategorie Schuhe anlegen, und weitere 7 Artikel mit anderen Kategorien dieser Überkategorie.

Bei jeder Kategorie kann entschieden werden, wie Größenangaben von Artikeln dieser Kategorie durch die Verkäufer gemacht werden müssen.

Es gibt folgende Optionen bei den Größenangaben:

Die Kategorieübersicht zeigt eine Liste aller angelegter Kategorien mit Name, Überkategorie, maximaler Artikelanzahl und ggf. Spendenzwang.

Sie können jede Kategorie bearbeiten oder löschen. Sollte bei einer Kategorie die Größenangabe auf feste Werte gestellt worden sein, so können bei dieser Kategorie zusätzlich die möglichen Werte für die Artikelgröße definiert werden.

Die Bearbeitung umfasst:

Die Mail wird mit der Registrierung eines Verkäufers an die vom Verkäufer angegebene eMail-Adresse verschickt. sie enthält einen Link, mit dem ein Verkäufer in den geschützten Bereich gelangt. Erst mit dem erstmaligen Anklicken dieses Links wird das Verkäuferkonto aktiviert und es taucht in Mail- und Reservierungszielgruppen auf.

Die Mail kann an alle registrierten Verkäufer vor Start der Reservierungsphase geschickt werden, um die Verkäufer auf den Termin und die Reservierungsphase hinzuweisen. In der Mail ist standardmäßig ein Link enthalten, mit der ein Verkäufer direkt mit Erreichen des Reservierungsstarts eine Reservierung durchführen kann, sofern noch Plätze frei sind und die Reservierung durch Verkäufer erlaubt ist (siehe Systemeinstellungen).

Diese Mail wird automatisch an einen Verkäufer geschickt, sobald eine Reservierung durchgeführt werden konnte. Diese Reservierung kann manuell (durch Verkäufer selbst oder durch einen Administrator im Verwaltungsbereich) oder automatisch (durch Freiwerden eines Platzes, beim Nachrücken von der Warteliste) erfolgen. In der Mail steht üblicherweise die Reservierungsnummer sowie das Datum, bis wann die Artikel einzugeben sind.

Diese Mail wird automatisch an einen Verkäufer geschickt, sobald eine Reservierungsanfrage verarbeitet und dabei festgestellt wurde, dass bereits alle Plätze vergeben sind. Bei der Verarbeitung wird der anfragende Verkäufer stattdessen automatisch auf die Warteliste gesetzt. Diese Mail informiert den Verkäufer über die Verarbeitung und das Eintragen in die Warteliste. Dem Verkäufer kann hiermiet seine Position in der Warteliste mitgeteilt werden.

Diese Mail kann an alle Verkäufer mit einer Reservierung für einen Termin verschickt werden, um diese auf das Ende der Artikeleingabe hinzuweisen. Üblicherweise wird dieses Datum in der Mail angegeben.

Diese Mail sollte an alle Verkäufer mit Reservierung unmittelbar nach Artikeleingabeende verschickt werden, um diese auf die Artikelabgabetermine hinzuweisen. Im Anhang dieser Mail befindet sich ein Dokument mit den Etiketten aller vom Verkäufer eingegebener Artikel.

Diese Mail sollte nach der Verkaufsphase (und nach dem Hochladen aller Transaktionen aus dem Kassensystem in das Online-System) ausgelöst werden. Es wird eine Rechnung an alle Verkäufer mit Reservierung verschickt und es kann in der Mail noch einmal auf den Termin für die Abholung nicht verkaufter Ware sowie den Umsatzanteil hingewiesen werden.

Jede Standardmail kann individuell angepasst oder auf den Ursprungszustand zurückgesetzt werden. Es wird empfohlen, die Mailinhalte nicht komplett umzugestalten. Der Kerninhalt sollte erhalten bleiben.

Der Inhalt wird als Text- und als HTML-Mail verschickt. Als Formattierung wird die Markdown-Syntax benutzt.

Es können Platzhalter sowohl in der Betreffzeile als auch im Inhalt der Mail benutzt werden, die beim Verschicken der Mails mit den tatsächlichen Daten ersetzt werden. Alle Platzhalter sind in der Form {{ platzhalter }} anzugeben. Es stehen folgende Platzhalter zur Verfügung:

Dieser Text wird auf der Hauptseite, im Titel des benutzten Webbrowsers sowie als Absender bei eMails verwendet.

Dieser Text wird im Hauptmenü oben links angezeigt. Sollte dieses Feld nicht ausgefüllt sein, wird der Text bei Name automatisch benutzt.

Dies ist die Adresse des Veranstaltungsorts. Sie wird auf der Hauptseite angezeigt.

Diese Adresse wird auf der Rechnung von Flohmarkthelfer benutzt. Ist diese nicht angegeben, wird die Adresse benutzt.

Hier können Sie die Besucher der Seite über Ihren Flohmarkt informieren

Dieser Text erscheint auf der Hauptseite unmittelbar nach der Addresse. Dieser Text ist frei formattierbar. Es können außerdem Bilder eingebettet und andere Dateien als Links hinzugefügt werden.

Nach dem Einleitungstext folgt die Liste aller aktueller und zukünftiger Termine, die bereits angelegt wurden.

Dieser Inhalt erscheint unmittelbar nach der Liste der aktuellen und zukünftigen Terminen.

Wir empfehlen, hier weitere Detailinformationen über Ihre Organisation oder Veranstaltung einzubetten. Häufig werden hier bspw. Bilder mit Impressionen und eine Google Map zum Finden des Standards und einen Weg bis dahin.

Die Teilnahmebedingungen sind zentraler Bestandteil, wie Sie Verkäufer auf Rahmenbedingungen bei der Registrierung hinweisen können. Der Text sollte so allgemein sein, dass Sie diesen nicht vor jeden Termin anpassen müssen. Die Teilnahmebedingungen müssen bei einer Registrierung von Verkäufern akzeptiert werden.

Dies definiert die Standardbasis für Preisangaben, die bei der Artikeleingabe sowie bei Auszahlbeträgen gilt. Preise werden sowohl im Online-System als auch im Kassen-System auf Basis dieses Wertes gerundet. Ein Wert von 0.5 bedeutet, dass jeder Preis auf € 0,50 bzw. 50 Cent gerundet wird. Es wird bei Auszahlbeträgen für Verkäufer zu Gunsten des Veranstalters gerundet.

Dieser Wert gilt als Standard-Einstellung und kann bei jedem Termin individuell angepasst werden.

Mit dieser Option kann festgelegt werden, ob unabhängig vom Standard für Preisangaben die Rechnungs- und Auszahlbeträge cent-genau angegeben werden sollen.

Dies stellt ebenfalls eine Standardeinstellung dar, die bei Anlegen eines jeden Termins entsprechend vorbelegt ist, jedoch für jeden Termin separat angepasst werden kann.

Dies definiert die Gebühr, die ein Verkäufer für eine Reservierung zu entrichten hat. Dieser Wert wird in der Regel vom Auszahlbetrag an den Verkäufer abgezogen oder sie wird für der Reservierungsvergabe vom Verkäufer verlangt. Ein Wert von 0 bedeutet dabei keine Reservierungsgebühr. Ein Wert von 2.5 entspricht 2,50 € Reservierungsgebühr.

Dieser Wert gilt als Standard-Einstellung und kann bei jedem Termin und sogar bei jeder Reservierung individuell angepasst werden.

Dies definiert den Standardwert für den prozentualen Anteil (zwischen 0 und 1) vom Umsatz, der vom Auszahlbetrag an den Verkäufer abgezogen und damit dem Veranstalter zugute kommt. Ein Wert von 0 bedeutet dabei, dass der gesamte Umsatz deb Verkäufern ausgezahlt wird. Ein Wert von 0.2 entspricht 20% Umsatzanteil, der beim Veranstalter verbleibt.

Dieser Wert gilt als Standard-Einstellung und kann bei jedem Termin und sogar bei jeder Reservierung individuell angepasst werden.

Diese Funktion bestimmt, ob Spenden nicht verkaufter Artikel standardmäßig aktiviert sein soll oder nicht. Diese Funktion erlaubt es den Verkäufern beim Anlegen eines Artikels zu entscheiden, ob dieser Artikel wohltätigen Zwecken gespendet werden sollte, falls er nicht auf der Veranstaltung regulär verkauft wird. Als Spende markierte Artikel haben ein großes "S" auf dem Etikett.

Sollte die Funktion deaktiviert sein, haben Verkäufer nicht die Möglichkeit zur Spende.

Dieser Wert gilt als Standard-Einstellung und kann bei jedem Termin individuell angepasst werden.

Diese Einstellung legt fest, ob die Option Spende bei Nichtverkauf standardmäßig bei der Artikeleingabe aktiviert oder deaktiviert ist.

Dieser Wert gilt als Standard-Einstellung und kann bei jedem Termin individuell angepasst werden.

Diese Einstellung legt fest, ob Verkäufer selbst eine Reservierung durchführen können oder ob dies nur durch den Veranstalter im Verwaltungsbereich gemacht werden darf.

Sollten Sie Reservierungen nur zulassen wollen, nachdem die Reservierungsgebühr an den Veranstalter durch die Verkäufer entrichtet wurde, dann aktivieren Sie diese Funktion und vergeben den Verkäufern dann die Reservierungsnummer, sobald die Zahlung eingegangen ist.

Sie sollten bei Nutzung dieser Funktion auch darauf achten, die Standardmails entsprechend anzupassen. In der Einladungsmail ist zum Beispiel standardmäßig ein Reservierungslink enthalten, mit dem sofort eine Reservierung für den jeweiligen Termin angelegt werden kann, sofern noch Plätze vorhanden sind. Diese Reservierung würde aber nicht mehr erlaubt sein, wenn diese Funktion aktiviert ist.

Mit dieser Funktion können im Verwaltungsbereich beim Anlegen von Resevierungen indidivuelle Reservierungsnummern an Verkäufer vergeben werden. So ist es möglich, jedem Verkäufer Wunschnummern zu vergeben und diese über mehrere Jahre hinweg zuordnen zu können.

Die individuelle Vergabe von Reservierungsnummern steht ausschließlich im Verwaltungsbereich zur Verfügung. Sollten Verkäufer die Reservierung selbständig durchführen können, wird dabei automatisch die nächste Reservierungsnummer vergeben. Es ist daher zu empfehlen, zunächst einen Reservierungsnummernbereich (bspw. 1 bis 30) zu definieren, der für individuelle Nummernvergabe genutzt werden soll. Vergeben Sie, noch bevor der Reservierungsstartzeitpunkt erreicht ist, im Verwaltungsbereich einem Verkäufer individuell die höchste Nummer dieses Bereichs (30). Nach dem Reservierungsstart ist dann die Reservierung für Verkäufer möglich, denen dabei die Reservierungsnummern ab 31 automatisch zugeordnet werden.

Mit dieser Option können Sie festlegen, mit welcher Nummer die automatische Reservierungsnummernvergabe beginnen soll. Wenn Sie hier nichts eintragen, beginnen die Reservierungsnummern bei 1.

Alle Nummern zwischen 1 und der hier konfigurierten Nummer können individuell an Verkäufer vergeben werden. Dies ermöglicht, dass bestimmte Stammverkäufer bei jedem Termin die gleiche Reservierungsnummer erhalten können. Diese Standardreservierungsnummer kann für jeden Verkäufer individuell eingestellt werden. Details dazu finden Sie im Kapitel Standardreservierungsnummer.

Hier im Beispiel wurde als Startnummer die 200 gewählt. Damit steht der Reservierungsnummernbereich von 1 bis 199 für Stammverkäufer zur Verfügung, während alle anderen Verkäufer automatisch die Nummern ab 200 zugewiesen bekommen.

Mit dieser Option erlauben Sie den Verkäufern, dass Sie nicht verkaufte Artikel aus vergangenen Terminen in die aktuelle Reservierung importieren können. Damit sparen sich die Verkäufer, das nochmalige Eingeben der Artikeldetails.

Diese Option ist nur dann gültig, wenn auch der Artikelimport aus älteren Reservierungen erlaubt ist. Mit dieser Option erlauben Sie zusätzlich, dass der Artikelcode aus den vergangenen Reservierungen übernommen werden kann, sofern die Reservierungsnummer des Verkäufers die gleiche war wie bei der aktuellen Reservierung. Damit kann der Verkäufer das damals erzeugte Etikett wiederverwenden und muss es nicht nocheinmal erzeugen, drucken und am Artikel anbringen.

An allen Stellen an denen Sie formattierte Eingaben machen können (bspw. Hauptseite, Teilnahmebedingungen, eMails), können auch Bilddateien eingebunden werden.

Diese Bilddateien müssen im Internet mittels Webbrowser über eine URL (http://…​; bzw. https://…​;) aufrufbar sein.

Das Bild kann in dem formattierten Text mit folgendem Format eingebunden werden:

![Bildbeschreibung](http://adresse/der/bilddatei.jpg)

Mittels Klick auf das Bildsymbol () in der Symbolleiste des Bearbeitungsfensters wird an der aktuellen Position in diesem Bearbeitungsfenster dieser Platzhalter eingefügt:

Nun muss noch die Webadresse der Bilddatei und eine Bildbeschreibung eingetragen werden:

Die Bildbeschreibung ist sichtbar, wenn sich bei der Bildanzeige der Mauszeiger über dem Bild befindet.

Sollten Sie andere Dateiformate (z.B. PDF-Dokumente, Word-Vorlagen, Präsentationen, usw.) auf der Seite oder in Mails verwenden/verlinken wollen, so müssen Sie auch diese Dateien zunächst im Internet frei zugänglich machen.

Es gibt kostenlose Cloud-Lösungen vieler Anbieter. Hier eine Liste der namhaftesten Anbieter:

Alle diese Cloud-Anbieter erlauben neben dem Hochladen individueller Dateien auch das Öffentlichmachen (oder Sharen) dieser Dateien. Mit dieser Funktion erhält man einen öffentlich zugänglichen Link zu dieser Datei, der dann auf den Seiten und in den eMails verwendet werden kann.

In der Regel haben aktuelle Betriebssysteme (Windows MacOS, Android) bereits diese Cloud-Lösungen einbegbaut. Informieren Sie sich bitte bei den jeweiligen Anbietern, wie das Hochladen und Sharen von Dateien in der Cloud funktioniert. Mit diesen Cloud-Anbietern können Sie natürlich auch Bilddateien Hochladen und offentlich machen und ähnlich einbinden, wie es im vorigen Kapitel beschrieben wurde.

In der Detailansicht eines Verkäufers sind dessen Stammdaten sowie sämtliche aktuelle und vergangene Reservierungen und eine Gesamtzahl aller vom Verkäufer eingegebener Artikel und erzeugten Etiketten aufgelistet.

Man kann pro Reservierung zur Detailansicht des Termins springen oder die Artikel des auflisten und bearbeiten.

In der Bearbeitung eines Verkäufers lassen sich dessen Stammdaten verändern.

In der Übersicht befinden sich alle vergangenen, aktuellen und zukünftigen Termine. Es wird der Name sowie Verkaufsdatum und Reservierungsstart angezeigt. Es können neue Termine angelegt und bestehende Termine bearbeitet und gelöscht werden.

Beim Anlegen/Bearbeiten eines Termins stehen zahlreiche Möglichkeiten zur Auswahl.

In der Detailansicht können Sie die Stammdaten des Termins sehen und haben zudem Zugriff auf die Reservierungen, Statistiken und Bewertungen.

In der Detailansicht eines Termins ist neben den eingegebenen Daten auch ein Token zu finden. Dieses Token können Sie zur Übertragung der Daten für diesen Termin in die Kassensystem-Software benutzen. Steht Ihnen auf keinem Laptop mit dem Kassensystem eine Internetverbindung zum Websystem zur Verfügung, können Sie alternativ die Daten des Flohmarkts nach Reservierungs- und Artikeleingabephase über Daten herunterladen in eine Datei speichern und zum Beispiel mit einem USB-Stick auf die Kassensysteme verteilen.

In der Detailansicht haben Sie abhängig von der aktuellen Phase des Termins die Möglichkeit, vordefinierte Standardmails an die Verkäufer auszulösen. Der Inhalt der Standardmails kann zuvor in den Stammdaten individuell angepasst werden.

Die in der Termindetailansicht auslösbaren Mails sind:

Über die Detailansicht gelangen Sie zu den Reservierungen für einen Termin.

Hier werden die aktuellen Reservierungen aufgelistet. Eine Suche auf Basis von Verkäuferstammdaten ist hier möglich. Es wird Verkäufername, Ort, eMailadresse, die Anzahl eingegebener Artikel für die Reservierung sowie Reservierungsgebühr und Kommissionsanteil angezeigt. Die Artikel für jede Reservierung kann angezeigt und bearbeitet werden. Jede Reservierung kann wieder freigegeben werden. Mit Klick auf den Namen für eine Reservierung sind die Details für einen Verkäufer einsehbar.

Es lassen sich Reservierungsgebühr, Kommissionsanteil und maximale Artikelzahl pro Reservierung individuell einstellen. Findet keine individuelle Einstellung statt, gelten die Daten, die beim Termin voreingestellt sind.

Es können hier auch neue Reservierungen angelegt werden, selbst wenn die Reservierungsphase noch nicht gestartet oder bereits vorbei bzw. wenn das Limit der Reservierungen bereits erreicht ist. Beim Hinzufügen von Reservierungen müssen die Verkäufer ausgewählt werden, welche eine Reservierung erhalten sollen. Es werden nur Verkäufer aufgelistet, die noch keine Reservierung für diesen Termin haben, bzw. deren Reservierungskontingent noch nicht erschöpft ist.

Sollte in den Systemeinstellungen die Funktion aktiviert sein, dass Reservierungsnummern individuell vergeben werden können, so kann stets eine Reservierung erzeugt und dabei eine der noch freien Reservierungsnummern zugeordnet werden:

Über die Detailansicht eines Termins gelangen Sie zu den Sperren für diesen Termin.

Eine Sperre für einen Verkäufer für einen Termin verhindert, dass dieser Verkäufer eine Reservierung für diesen Termin durchführen kann. Es werden alle gesetzten Sperren zu diesen Termin angezeigt. Jede Sperre gilt für einen Verkäufer und zeigt auch den Grund der Sperre an.

Es können neue Sperren hinzugefügt werden. Dabei können ein oder mehrere Verkäufer ausgewählt werden. Außerdem muss der Grund der Sperre angegeben werden. Dieser Grund wird dem/den Verkäufer(n) angezeigt, wenn diese die Reservierung für diesen Termin durchführen wollen.

Eine Sperre kann jederzeit gelöscht oder der Grund dafür bearbeitet werden.

Über diesen Punkt können Leihgeräte bestellt werden, die zum Durchführen des Termins benötigt werden.

Da die Anzahl der uns zur Verfügung stehenden Leihgeräte beschränkt ist, ist eine zeitnahe Eintragung der benötigten Leihgeräte zu empfehlen. Die Eintragung der Leihgeräte gilt für uns als Hinweis und zur Planung der Leihgeräteverteilung. Sie ist keine Garantie, dass die Geräte auch wirklich zur Verfügung stehen. Es ist daher empfohlen, sich separat per Mail mit uns in Verbindung zu setzen.

In den Statistiken sieht man die für den Termin angelegten Artikel gruppiert nach Kategorie. Gleiches gilt für verkaufte Ware. Es lassen sich die Rohdaten über Tabelle anzeigen darstellen. Ebenso gibt es die Möglichkeit, die Artikelliste herunterzuladen. Damit wird eine Text-Datei heruntergeladen, welche Details zu allen Artikeln dieses Termins enthält. Diese Datei lässt sich mit herkömmlichen Tabellenkalkulationsprogrammen importieren, um weitere Auswertungen durchzuführen. Die Spalten sind mittels Tabulator getrennt.

Es finden sich hier auch Details zu den Einnahmen, dem Gesamtumsatz sowie Ausgaben (System- und Leihgebühren).

Ebenso ist eine Übersicht aller Reservierungen gruppiert nach Ort (Postleitzahl) sowie die Warteliste zu sehen.

Hier gelangt man zur Verwaltung der Helfergruppen und der zugeordneten Helfer selbst.

Es können neue Helfergruppen angelegt, sowie bereits angelegte bearbeitet und gelöscht werden.

Helfergruppen haben einen Namen, eine genauere Beschreibung sowie eine Anzahl von erforderlichen Helfern für diese Gruppe.

Ebenso können die zugeordneten Helfer von Helfergruppen verwaltet werden.

Jedem Helfer kann ein Kommentar hinterlegt werden, um zum Beispiel besondere Vereinbarungen zu vermerken.

Mit dieser Funktion laden sie die Termindaten als Datei herunter, die Sie dann anschließend im Kassensystem importieren bzw. installieren können.

Mit dieser Funktion können Sie alle Etiketten dieses Termins für alle Reservierungen in einer PDF-Datei ausdrucken.

Nach Abschluss des Termins kann hier die Übersicht der Bewertungen durch die am Verkauf teilgenommen Verkäufer eingesehen werden.

Es kann mit Hilfe der Optionen auch eine Vorauswahl von Verkäufern definiert werden. Dabei stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Sollten Sie nur zwei Kassen benötigen, können Sie diese direkt miteinander verbinden.

Zur Verbindung von mehr als zwei Kassen in einem Netzwerk ist ein Router erforderlich. Dies kann ein Router mit LAN-Kabelanschluss für ein kabelgebundenes Netzwerk oder ein WLAN-Router für ein kabelloses Netzwerk sein. Handelsübliche WLAN-Router gibt es von AVM (Fritz!Box), TP-Link, Netgear und vielen anderen Herstellern.

Wir bieten auch zum Verleih vorkonfigurierte WLAN-Router an.

Es stehen die Funktionen Verkauf, Storno, Artikelsuche und Statistiken zur Verfügung.

Neben den gleichen Funktionen wie im Standardmodus werden hier zusätzliche Funktionen bereitgestellt.

Sollte für einen Termin das Check-in/out System aktiviert sein, werden im erweiterten Modus zusätzlich die Funktionen Check in und Check out angezeigt.

Um bei einem zwar sehr unwahrscheinlichen, jedoch nicht ausgeschlossenen Fall des Totalausfalls einer Kasse während des Verkaufs (Laptop fällt runter, Festplatte defekt) den Verlust der Transaktionen dieser Kasse zu vermeiden, sorgt eine automatische und sofortige netzwerkbasierte Synchronisierung für die notwendige Sicherheit.

Solange ein Kassensystem mit anderen Kassensystemen verbunden ist, werden erzeugte Transaktionen von einer Kasse sofort auf alle verbundenen Kassen automatisch synchronisiert. Sollte die Netzwerkverbindung zwischen verschiedenen Kassen zeitweise gestört sein, versuchen alle Kassen, die eine Verbindung verloren haben, diese wieder automatisch herzustellen. Nach erfolgreicher Herstellung der Verbindung, werden automatisch alle Transaktionen untereinander abgeglichen. Somit werden auch nachträglich alle Transaktionen abgegelichen, die während der Trennung erzeugt wurden.

Die Synchronisierung über Wechseldatenträger funktioniert wie folgt:

Die Kassensystem-Software greift in regelmäßigen Abständen (alle 10 Sekunden) auf das bei der Installation angegebene verzeichnis zur Synchronisierung zu. Ist dieses Verzeichnis nicht verfügbar (da der USB-Stick zum Beispiel aktuell nicht in der Kasse eingestekct ist), wird die Synchronisierung nicht durchgeführt.

Ist das Verzeichnis verfügbar, werden sämtliche der Kassensystem-Software bekannten Transaktionen in ein Transaktionsprotokoll in dieses Verzeichnis abgelegt. Dabei wird der Name des Rechners im Dateinamen und als Dateiendung .transactions verwendet. Im Anschluss daran, werden alle anderen Dateien mit Dateiendung .transactions in diesem Verzeichnis gesucht und nacheinander eingelesen. Transaktionen, die in diesen Dateien enthalten sind, werden dabei in die lokale Datenbank der Kassensystem-Software eingetragen.

Ist der Vorgang der Synchronisierung abgeschlossen, wird für einen definierten Zeitbereich (ca. eine Minute) keine weitere Synchronisierung durchgeführt.

Die Synchronisierungsphase dauert dabei insgesamt nur wenige Sekunden. In der Statusanzeige im Hauptfenster wird die Synchronisierungsphase und -anzahl angezeigt.

Sollten Sie die Synchronisierung über USB-Stick durchführen wollen/müssen, stecken Sie bei allen Kassen reihum den selben USB-Stick einmal ein und warten danach maximal 10 Sekunden. Danach sollte spätestens die Statusanzeige von rot auf blau und wenige Sekunden danach auf grün springen. Damit ist die Synchronisierung abgeschlossen und Sie können den USB-Stick entfernen und zur nächsten Kasse gehen.

Wärhend der Synchronisierungsphase kann ganz normal an der Kasse weiter verkauft werden. Die Synchronisierung läuft unabhängig davon.

Sowohl im Standard- als auch im erweiteren Modus wird am unteren Rand des Hauptfensters der aktuelle Status der Netzwerkkommunikation und Synchronisierung über Wechseldatenträger angezeigt.

Sollten Sie versehentlich einen Artikel doppelt oder mehrfach einscannen, erscheint eine Warnung und der Artikel wird nicht erneut hinzugefügt.

Sollte ein Artikel bereits verkauft worden sein, wird ebenso eine Warnung angezeigt.

Die Ursache hierfür kann sein, dass der Verkäufer das Etikett mehrfach ausgedruckt und an mehreren Artikeln angebracht hat. Dies ist nicht zulässig. Jeder Artikel muss ein eindeutiges Etikett haben. Der Artikel kann daher nicht verkauft werden. Sie müssen entweder den Artikel zur Seite legen oder Sie verkaufen den Artikel an den Käufer separat.

Sollten Sie einen Artikel einscannen, den das System nicht kennt, wird folgendes angezeigt:

Dieser Artikel kann dann nicht verkauft werden.

Mögliche Ursachen dafür können sein:

Sollten alle Artikel für einen Käufer eingelesen sein, drücken Sie einfach die Taste ENTER oder RETURN (oder klicken Sie auf Fertig). Daraufhin erscheint ein Dialog zum Abschließen der Transaktion.

Hier wird noch einmal die Kaufsumme angezeigt und es kann nun optional das Bargeld des Käufers eingetragen werden, damit das auszuzahlende Wechselgeld berechnet werden kann. Mit Drücken von ENTER oder RETURN wird das Wechselgeld auf Basis der Eingabe bei BAR-Zahlung berechnet.

Nachdem das Geld bezahlt und das Rückgeld ausgezahlt wurde, muss nun die Transaktion abgeschlossen werden, indem noch einmal ENTER oder RETURN betätigt (oder OK geklcikt) wird.

Mit Bestätigung des Verkaufs mit einem erneuten OK/ENTER/RETURN wird das Fenster geschlossen und das Verkaufsfenster wieder im Vordergrund angezeigt und zurückgesetzt. Alle verkauften Artikel sind aus der Artikelliste verschwunden und die Artikelanzahl und Summe sind wieder auf 0.

Sollte es notwendig sein, einen Verkauf doch noch nicht abzuschließen (Bargeld des Kunden reicht nicht aus oder es soll noch etwas hinzukommen bzw. zurückgegeben werden), kann der Dialog abgebrochen werden (ESC-Taste oder Cancel betätigen). Damit wird das Fenster auch geschlossen, das Verkaufsfenster weist aber immer noch alle Artikel des Verkaufs auf. Es kann nun die Korrektur vorgenommen werden (weitere Artikel hinzufügen oder bestimmte Artikel entfernen). Danach kann wie gewohnt der Verkauf abgeschlossen werden.

Die Kassensoftware druckt 5x3 Etiketten pro A4-Blatt aus. Das Etikettenformat ist 70 x 50,8 mm.

https://www.avery-zweckform.com/produkt/universal-etiketten-3669

Bei den Barcodeetiketten werden 14x4 pro Blatt erzeugt, was einer Etikettengröße von 52,5 x 21,2 mm entspricht.

https://www.avery-zweckform.com/produkt/universal-etiketten-3668

Anstelle die Termindaten über USB in den Kassensystemen zu installieren, können Sie dies mit Hilfe dieser Funktion auch direkt bei bestehender Internetverbindung durchführen.

Sie müssen hier das Token eintragen, was im Online-System unter den Termindetails rot dargestellt zu finden ist. Dieses Token ist bereits vorausgefüllt, sollten Sie die Daten schon auf das Kassensystem übertragen haben.

Sollten Sie die Termindaten nicht per USB-Stick sondern per Netzwerk auf die anderen mit dieser Kasse verbundenen Kassen verteilen wollen, so können Sie die Daten zu anderen Kassensystemen übertragen.

Nach erfolgreicher Übertragung und Importieren dieser Daten wird an den anderen Kassen jeweils eine Bestätigunsmeldung angezeigt.

Sie können sofort mit der Eingabe von Artikelnummern beginnen. Es müssen die Nummern unter dem Barcodes eingegeben werden.

Bequemer und schneller geht es natürlich mit der Scan-Funktion, sollte Ihr mobiles Gerät über eine Kamera verfügen, die hoch genug auflöst, um die Barcodes automatisch lesen zu können. Tippen Sie dazu auf die Funktion Scannen. Sofern Sie der Applikation den Zugriff auf die Kamera noch nicht erlaubt haben, erscheint nun eine Sicherheitsabfrage dafür:

Damit wird die Kamera aktiviert und Sie können diese über die Barcodes halten.

Sobald der Barcode erkannt wurde, wird der Artikel automatisch zur Liste hinzugefügt.

Haben Sie alle Artikel für einen Verkauf hinzugefügt, rehcnen Sie die angezeigte Summe beim Käufer ab und tippen anschließend auf Kauf bestätigen.

Damit wird die Verkaufstransaktion gespeichert und an alle verbundenen Kassensysteme automatisch synchronisiert. Außerdem wird die Artikelliste geleert und Sie können den nächsten Verkauf durchführen.

Sollten Sie einen oder mehrere Artikel aus der Artikelliste wieder entfernen wollen, ohne diese zu verkaufen, tippen Sie auf die jeweiligen Artikel. Diese werden damit markiert und es erscheint ein Papierkorbsymbol oben rechts.

Sobald Sie den Papierkorb antippen, werden alle markierten Artikel aus der Liste entfernt.

Vergewissern Sie sich vor Durchführung der Abrechnung, dass die Daten des mobilen Kassensystems mit denen der anderen Kassensysteme übereinstimmen. Nutzen Sie hierzu die Statistikinformation.

Führen Sie diese Schritte nach Erreichen des Artikeleingabeendes aus:

Führen Sie folgende Schritte für jede Kasse aus:

Nachdem Sie die Software auf allen Kassen installiert und gestartet haben, sollten diese sich miteinander verbunden haben. Bei allen Kassen sollte nun im unteren Bereich des Hauptfensters Verbunden mit N System(en) zu sehen sein. Dabei steht N für die Anzahl anderer Kassen.

Nutzen Sie die Funktion Annahme Verkäuferliste, um eine Unterschriftenliste aller Verkäufer für die Artikelannahme zur erzeugen und auszudrucken. Bei der Artikelannahme können Sie die Funktion Barcode-Test nutzen, um einige Etiketten von jedem Verkäufer probeweise zu scannen.